Zahlungsantrag auf "gesendet" setzen

Im efREporter4 kann der Prozess "Zahlungsantrag auf "gesendet" setzen" lediglich über die Prozesssicht aufgerufen werden. Der Aufruf ist in der Prozessgruppe/Ordner „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ möglich. 

Beim Aufruf des Prozesses "Zahlungsantrag auf "gesendet" setzen" ist in der ersten Aktivität zunächst lediglich der Button  aktiv. Dieser Button verwirft den Prozess.

In dieser Aktivität werden im Bereich "Auswahl des Finanzplans" alle im efREporter4 vorhandenen aktuell gültigen Finanzpläne angezeigt.

Die Auswahl erfolgt durch Klick auf den gewünschten Finanzplan. Der gewählte Eintrag wird bei Auswahl blau markiert. Erst durch die Auswahl wird der bislang deaktivierte Button aktiviert.

Mit dem Klick auf den Button erfolgt der Wechsel in die 2. Aktivität. 

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Beim Aufruf der Aktivität sind zunächst nur die Buttons und  aktiv. Der Button verwirft den Prozess.

Im oberen Bereich der Maske muss das Datenfeld "Datum der Einreichung" befüllt werden. Dieses kann direkt im Datenfeld erfasst werden oder mit Klick auf durch Nutzung der Kalenderfunktion hinterlegt werden. 

Darunter wird der Zahlungsantragsentwurf für den zuvor ausgewählten Finanzplan angezeigt und per Klick ausgewählt. Der gewählte Eintrag wird bei Auswahl blau markiert. Mit Klick auf den Button  wird das "Datum der Einreichung" gespeichert und in der Datenbank erhält der Zahlungsantrag jetzt den Status „Verbindlich abgesandt an KOM im SFC (Sent). Nach Ausführung des Prozesses können die Daten dieses Zahlungsantrags nicht mehr verändert werden.

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